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第一部分：梧州市万秀区文化馆概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市万秀区文化馆2023年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市万秀区文化馆2023年单位预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职能

梧州市万秀区文化馆的宗旨和业务范围是组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，围绕万秀区和全市组织、开展各类群众性文化活动，业务上指导社区、乡镇文化站及各群众业余文艺团队开展文化活动。

二、机构设置情况

梧州市万秀区文化馆是全额公益一类的事业单位。本单位不设内设机构。

三、人员构成情况

梧州市万秀区文化馆人员编制总数9名，在职在编6人，机关后勤服务聘用人员1人，其他聘用人员0人，离退休人员15人。

第二部分：梧州市万秀区文化馆2023年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2023年收支总预算907040.93元，同比减少10048.62元，下降1.10%。其中：本年收入预算收入907040.93元，同比减少10048.62元，下降1.10%；上年结转结余0元。包括：一般公共预算拨款；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2023年收支预算总体减少主要是以下支出减少：2023年人员减少，经费有所减少，使收入预算总体有所减少。

二、单位收入总体预算情况说明

2023年收入总预算907040.93元，同比减少10048.62元，下降1.10%。本年收入预算907040.93元，同比减少10048.62元，下降1.10%；上年结转结余0元。其中：

（一）一般公共预算拨款907040.93元，占收入总预算的100%，同比减少10048.62元，下降1.10%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）上年结转结余0元。

三、单位支出总体预算情况说明

2023年支出总预算907040.93元，其中，基本支出预算858940.93元，占支出总预算的94.70%，同比减少4748.62元，下降0.55%；项目支出预算48100元，占支出总预算的5.30%，同比减少5300.00元，下降9.93 %。主要是2023年人员减少，经费有所减少；单位厉行节约，按照过“紧日子”要求，压减项目经费。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出类科目729123.34元，占支出总预算80.38%，同比增加1642.83元，增长0.23%。

（二）社会保障和就业支出类科目79054.08元，占支出总预算8.72%，同比减少5170.56元，下降6.14%。

（三）卫生健康支出类科目39572.95元，占支出总预算4.36%，同比减少2642.97元，下降6.26%。

（四）住房保障支出类科目59290.56元，占支出总预算6.54%，同比减少3877.92元，下降6.14%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算907040.93元。收入包括：一般公共预算拨款907040.93元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出729123.34元、社会保障和就业支出79054.08元、卫生健康支出39572.95元、住房保障支出59290.56元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年本年一般公共预算拨款支出907040.93元，其中：基本支出858940.93元，项目支出48100元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

群众文化729123.34元，其中：基本支出681023.34元，项目支出48100元。主要用于文化馆在职以及离退休人员的日常支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出79054.08元，其中：基本支出79054.08元，项目支出0元。主要用于文化馆在编在职人员的养老保险支出。

事业单位医疗39572.95元，其中：基本支出39572.95元，项目支出0元。主要用于文化馆在职人员医疗保障支出及离退休人员大病医疗保障支出。

住房公积金59290.56元，其中：基本支出59290.56元，项目支出0元。主要用于文化馆编内在职人员的住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算858940.93元，占一般公共预算支出的94.70%，同比减少4748.62元，下降0.55 %。其中：

工资福利支出预算688057.11元，占基本支出预算80.11%，同比减少60192.44元，下降8.04%。

商品和服务支出预算138243.82，占基本支出预算16.09%，同比增加55443.82元，增长66.96%。

对个人和家庭补助支出预算32640元，占基本支出预算3.80%，同比无变化。

2.项目支出48100元，占一般公共预算支出的5.30%，同比减少5300.00元，下降9.93 %。其中：

商品和服务支出预算48100元，占项目支出预算100%，同比减少5300.00元，下降9.93%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年本年一般公共预算基本支出858940.93元，其中：

人员经费766296.77元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务费、退休费。

公用经费92644.16元，主要包括：办公费、工会经费、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明表

（一）2023年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2023年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算0元，同比无变化。其中，当年预算资金安排的“三公”经费支出0元，上年结转结余资金安排的“三公”经费支出0元。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算0元，同比无变化。

2.公务接待费支出预算0元，同比无变化。

3.公务用车费预算0元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费0元，同比无变化。

（二）2023年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0元，同比无变化。其中，当年预算资金安排的“三公”经费支出预算0元，同比无变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出0元。其中：

1.因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算0元，同比无变化。

2.公务接待费预算。

公务接待费预算0元，同比无变化。其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0元，同比无变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出0元。

3.公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算0元，同比无变化。其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0元，同比无变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出0元。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算0元，同比无变化 。其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0元，同比无变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出0元。

（2）公务用车购置预算0元，同比无变化。其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0元，同比无变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出0元。

八、政府性基金预算情况说明

本单位2023年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

事业运行经费总预算安排92644.16元，其中：基本支出预算92644.16元，项目支出预算0元，同比增加9844.16元，增长11.89%。主要原因是根据需要增加了日常公用经费。主要用于办公费、工会经费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2023年政府采购预算8800元，同比增加8800元，上年无该预算，增长率无可比性。其中：政府集中采购预算8800元，占政府采购预算的100%，同比增加8800元，上年无该预算，增长率无可比性；主要原因是今年因办公需求，增加政府采购预算，用于购买办公室空调、办公桌以及复印纸等。分散采购0元，占政府采购预算的0%，同比无变化。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款8800元，财政专户管理的资金安排0元，上年结转结余资金安排0　　元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购8800元，占政府采购预算100%；工程类采购0元，占政府采购预算0%；服务类采购0元，占政府采购预算0%。

（三）国有资产的总体情况说明。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

截至2022年12月31日，资产原值合计1173919.91元，其中：1.土地、房屋及构筑物150000.00元。2.通用设备474416.92元。3.专用设备468386.00元。4.文物和陈列品0元。5.图书档案1602.00元，6.家具、用具、装具等79514.99元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明。

2023年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：项目支出（其他运转类和特定目标类项目）2个，涉及一般公共预算拨款48100元，财政专户管理资金收入0元，单位资金0元，上年结余收入0元。相关绩效目标情况详见单位预算公开表10表。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2023年单位预算报表

一、单位收支预算总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入预算总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出预算总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表 （预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

上述报表详见附件。 

梧州市万秀区文化馆2023年单位预算公开报表